| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1794017 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/301 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | vývoz VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2017_301 |
| Zverejnené: | 28.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:11.
