| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8104333369 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/262 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2017_262 |
| Zverejnené: | 26.12.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 17:38.
